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索 引 号 01081761-1/2019-000245 发文字号
发布机构 汉台区政府 发文日期 2019-04-08
名 称 关于汉台区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
公文时效 有效 发布时间 2019-04-08

关于汉台区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

——2019327日在汉中市汉台区

第十七届人民代表大会第三次会议上

汉中市汉台区人民政府

各位代表:

现将汉台区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请区十七届人民代表大会第三次会议审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,围绕建设陕西强区功能定位,聚焦高质量发展要求追赶超越,落实五新战略任务奋发有为。全区财政收入稳步增长、保障能力显著增强、支出结构持续优化、财税改革不断深入。在此基础上,全区经济发展平稳健康、三大攻坚战成效显著、民计民生持续改善,预算执行取得了预期效果。

(一)一般公共预算收支情况

2018年全区一般公共预算收入完成129277万元,占年初预算的108%,同比增长15.8%,加返还性收入13189万元、一般性转移支付收入69650万元、专项转移支付收入152636万元、新增一般债券收入8300万元、再融资债券收入6351万元、上年结转结余15106万元、调入预算稳定调节基金641万元、调入资金8300万元,全年收入合计403450万元;减去上解支出15389万元、再融资债券还本支出6351万元,全年可供安排财力381710万元。全区一般公共预算支出365757万元,滚存结余为15953万元,减补充预算稳定调节基金2425万元,减结转下年支出13528万元(主要是上级专项转移支付结转下年支出),净结余为0

一般公共预算收入主要分项目完成情况是:

增值税完成38103万元,同比增长12.58%(主要是受营改增因素影响);

企业所得税完成7466万元,同比下降51.33%(主要是上年汉文投公司补缴以前年度企业所得税,本年无此因素);

个人所得税完成6000万元,同比增长25.37%

资源税完成296万元,同比增长124.24%(主要是水资源税改革因素增加);

城市维护建设税完成12198万元,同比增长17.86%

房产税完成4440万元,同比增长26.5%

印花税完成2794万元,同比增长30.99%

城镇土地使用税完成4561万元,同比增长33.87%

土地增值税完成13248万元,同比增长170.26%(主要是本年房地产市场交易活跃影响);

车船税完成5708万元,同比增长18.06%

耕地占用税完成1875万元,同比下降79.22%(主要是上年汉文投公司和滨江新区补缴税款影响本年无此因素);

契税完成19591万元,同比增长139.41%(主要是本年房地产市场交易活跃影响);

专项收入完成8483万元,同比增长16.77%

行政事业性收费收入完成1510万元,同比下降17.49%(主要是取消、停征部分收费项目);

罚没收入完成851万元,同比增长86.21%

国有资源(资产)有偿使用收入完成1296万元,同比增长21.35%

一般公共预算支出年初预算266200万元,加上预算执行中,上级财政下达专项转移支付、新增转移支付增量以及政府性债券等调整预算事项,全年财政支出完成365757万元,较上年319687万元增加46070万元,增长14.4%。主要支出分项目完成情况是:

一般公共服务支出完成40220万元,同比增长44.3%

国防支出完成179万元,同比增长98.9%

公共安全支出完成2365万元,同比下降70%(主要原因是检法两院上划市级管理);

教育支出完成63799万元,同比下降0.4%(主要原因是上级专款同比减少)

科学技术支出完成556万元,同比下降2.5%

文化体育与传媒支出完成2559万元,同比下降26.5%

社会保障和就业支出完成60041万元,同比增长24.8%

医疗卫生与计划生育支出完成53782万元,同比增长6.1%

城乡社区事务支出完成65536万元,同比增长29.5%

农林水事务支出完成36553万元,同比增长4.1%

交通运输支出完成1032万元,同比下降36.1%

资源勘探事务支出完成4573万元,同比下降27.8%

粮油物资储备管理事务支出800万元,同比增长16.1%

商业服务业事务支出完成3433万元,同比增长140.7%(主要是本年投入农村电商和智慧汉台建设较大);

节能环保支出完成6881万元,同比增长200%(主要是本年投入和上级专项转移支付下达较大);

住房保障支出完成10887万元,同比下降37.4%

(二)政府性基金预算收支情况

2018年全区政府性基金收入完成47977万元,占调整预算的110.8%,加上年结余结转12190万元、上级补助收入1528万元,新增专项债券收入32000万元,再融资专项债券收入8151万元,全年可供安排基金支出为101846万元。政府性基金支出77136万元,专项债券还本支出8151万元,调出资金8000万元,收支相抵后,政府性基金结余结转下年8559万元。

(三)社会保险基金预算收支情况

2018年全区社会保险基金收入完成75968万元,占调整预算的104.2%,加上年结余43141万元,收入总计119109万元。社会保险基金支出77842万元,收支相抵,年末滚存结余41267万元。

(四)国有资本经营预算收支情况

2018年国有资本经营预算收入完成389万元,加上级补助收入273万元(主要是上级下达的三供一业补助),收入总计662万元。国有资本经营支出290万元,调出资金300万元,支出合计590万元,收支相抵后,年终结余72万元。

(五)地方政府债务管理情况

12018年全区政府债务限额情况。2018年省厅下达我区地方政府债务限额136288万元。其中:一般债务限额82544万元;专项债务限额53744万元。其中:新增债券方面,省财政厅下达我区2018年新增债券额度为40300万元。新增一般债券8300万元,主要用于垃圾处理场提升改造补助3000万元、傥骆路建设补助2000万元、中心城区交通疏解及改造500万元、脱贫攻坚基础设施建设2800万元。新增专项债券32000万元,主要用于汉台区望江路南段棚户区改造项目22000万元、河东店镇316国道以西棚户区改造项目10000万元。

22018年政府债务余额情况。目前,纳入我区预算管理的政府性债务余额为135642万元。其中:一类债务政府负有偿还责任的债务余额127123万元,一般债务余额76746万元、专项债务余额50377万元;二类债务政府负有担保责任的债务余额为5164万元;三类债务政府可能承担救助责任的债务余额为3355万元。主要变动情况是:在上年政府性债务余额149960万元基础上,新增世行贷款及受汇率变动增加债务余额3194万元,新增政府债券40300万元,存量债务单位自行消化57812万元(汉台区国有土地征收办公室劳动西路以南片区项目消化55000万元,教育系统消化900万元,卫生系统消化1791万元,其余项目消化121万元)。

32018年政府再融资置换债券情况。2018年省政府分别对我区3年、5年、7年、10年期到期偿还的债券金额14502万元进行了再融资,属于存量债务置换,不影响全区整体债务规模。

举借政府债务筹措资金,为我区确定的重点领域建设和重大项目实施提供了有力的资金保障。经测算,我区政府债务负债率、债务率和偿债率均在安全线,债务风险可控。

需要说明的是以上财政收支以及上级补助、上解支出结算尚在决算汇总中,最终数据将会有一些变化,待决算批复后,再向区人大常委会报告。

各位代表,2018年全区财税部门按照区委决策部署,认真落实区十七届人大二次会议及其常委会有关决议和审议意见,强化政策引导,加强资金统筹、支持经济发展,保障改善民生、财政收支全面完成,财税改革全面推进,财政改革发展呈现新活力。

——收入量质齐升。2018,全区经济发展基础不断夯实,各项组织收入提高质量的措施不断发力,全区一般公共预算收入实现了平稳较快增长。全年完成一般公共预算收入129277万元,较年初预算增加9577万元,增长15.8%,较全市平均增长高6.3个百分点,收入增幅位列全市第二位。坚持以质量为中心的收入目标导向,采取有效措施,降低非税占比,提高收入质量。实现税收收入116408万元,增长15.83%,占地方财政收入比重达90.05%,高于全市税收平均占比15.2个百分点,收入质量保持全省领先水平。

——支出聚力增效。全面落实积极的财政政策,推进重大决策部署落地生效。加大了对供给侧结构性改革、脱贫攻坚、环境治理、民生社保等重点领域和关键环节的支持力度。全年支持各类稳增长、促发展支出达28470万元,较上年提高8%;集中财力支持打好三大攻坚战累计安排资金24651万元,较上年增长17.5%;持续加大民生和社会事业资金保障,全年民生大口径支出达302596万元,占财政支出的83%群众获得感、幸福感进一步增强。

——管理规范有序。严格按照《预算法》要求,加强全口径预算管理,强化了四本预算的统筹衔接,加大了对政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用的力度。改进和完善了包括部门预算在内的预算编制程序方法,实行了预算安排与结转结余资金相挂钩机制。加强预算执行监控,规范资金拨付,2018年清理回收结转结余资金5070万元,统筹用于重点领域支出需要。创新建立汉台区财政专项扶贫资金链条式管理工作法,荣获全市财政系统县级创新奖,扶贫资金绩效管理第三方评价达到A级,稳列全省第一方阵。

(六)2018年财政主要工作

1、完善机制抓征管,拓宽渠道促增收。面对减税降费政策影响,财税部门坚持问题导向、明确目标任务,强化征管措施。健全沟通协调机制,加强收入征管,积极反映发展诉求,争取各方支持,财政保障能力进一步提升。一是完善会商协调机制。紧盯全年收入目标,合理分解收入任务,全面夯实收入责任。发挥重点税收管理办公室职能作用,建立起财税工作抓征管定期会商、通报、督办工作机制。召开财税库联系会议,牢牢把握季度、半年、年底目标节点,及时研究解决收入征管中存在的问题,建立健全抓收入的常态化协作机制,确保收入及时入库。二是完善税收保障机制。出台《汉台区税收保障办法》,规范税收管理、服务行为,明确政府相关部门、单位税收保障工作职责,形成全区协税、护税良好氛围。依托大数据,实现市区综合治税信息平台共建共享,重点加强对涉税施工领域、土地征收领域、房产交易领域的稽查,推进第三方信息采集,有针对性地采取源头控税措施,进一步堵塞了税收漏洞。三是奋力向上争取资金。认真研究财税政策,把握资金投入导向,结合区域发展特色,拓宽资金增收渠道。全年争取上级专项转移支付资金152636万元,较上年增长27.5%,争取一般性转移支付资金69650万元,增长10.55%。充分利用举债空间,积极申报一般债券和棚改专项债券,全年争取政府债券40300万元,其中:一般债券8300万元,棚改专项债券32000万元。重点用于城市基础设施建设、脱贫攻坚和棚户区改造建设。四是积极盘活存量资金。加大清理财政资金结转结余工作力度,对结转结余两年以上各领域趴窝资金5070万元,及时予以收回纳入预算管理,统筹用于经济发展和民生保障领域,提高了资金使用效益。

2、统筹施策稳增长,凝心聚力促发展。积极改善财税营商环境,推动供给侧结构性改革,促进实体经济发展提质增效。一是全面落实减税降费政策。严格落实新一轮中央多领域、多环节的税收优惠政策。深入推进营改增改革,全面落实降低制造业增值税率,支持小微企业及鼓励企业创新等减税措施。全年为2万余户企业减免增值税、企业所得税款1.14亿元,促进企业降负增效,激发市场活力。全面清理规范政府性基金和行政事业性收费,严格执行涉企收费目录清单制度和信息公示制度,取消或停征了发改、环保、住建等20个部门的涉企行政事业性收费41项,进一步优化企业营商环境,为财政增收提供了源头活水。二是加大财政投入力度。出台《关于运用财税政策支持实体经济发展的实施意见》,包含减轻企业税负、支持产业园区发展、科技创新转化等八个方面28条具体措施,综合运用奖励补助、风险补偿、融资引导等方式支持实体经济做大做强。全年安排产业园区建设资金3244万元,重点用于园区道路、厂房租赁、技术改造和科技孵化,提高园区创新发展能力。落实四上、限上企业培育资金605万元,工业经济奖补资金98万元,重点扶持中小微企业升级晋档、促进工业总量扩张,推进实体经济高质量发展。促进农产品对接大市场,投入700万元加快农村电商全覆盖服务体系建设。深化全域旅游示范区创建。投入资金1550万元,加强油菜花节旅游宣传营销和2019最美油菜花海汉台主会场规划设计工作。安排资金1150万元推动河东店、武乡文化旅游名镇和重点示范镇建设,突出产城融合发展,完善城镇公共服务功能。三是创新支持方式。积极筹集资金,做大做强政府融资担保体系。2018年以区城投公司为平台加强与市产业投资集团合作,财政直接投入400万元注资汉中市资信融资担保有限公司成立汉台办事处,入股陕西普汇中金融资担保公司资本金2000万元,为9户企业提供6000万元贷款担保,切实解决实体经济融资难、融资贵问题。以股权投资为纽带,体现政策导向,加强与社会资本合作,投入资金545万元参股智慧汉台PPP项目,培育经济发展新动能。四是服务社会治理。安排资金1630万元支持安全生产、应急管理、食品药品安全、非洲猪瘟等重大群体防控机制建设,促进社会和谐稳定。 

3、聚合资金强保障,全力攻坚补短板。始终坚持新发展理念,精准聚焦、靶向发力,全力以赴支持打好三大攻坚战。一是打好精准脱贫攻坚战。围绕年度村出列、户脱贫攻坚任务,加大财政投入力度。2018年区级投入财政专项扶贫资金5000万元,较2017年增加882万元,增长21.4%,完成并超过中省对扶贫资金投入增长的要求。加强扶贫资金监管。启动扶贫资金在线动态监控系统试运行,实时监控资金的分配、流向,构建扶贫资金多维度多视角监管模式。制定出台《汉台区扶贫资金镇村财务管理和会计核算办法(试行)》、《汉台区镇(街道办)财政专项扶贫资金报账制管理细则(试行)》等6个管理细则办法,形成扶贫资金全过程链式管理,确保了扶贫资金台账齐全、核算准确、报账规范。开展扶贫资金绩效考评。对单项投资在100万元以上的9个扶贫项目通过第三方中介实施绩效考评,评价结果全部为优。二是支持打好污染防治攻坚战。践行绿水青山就是金山银山发展理念,全力打好蓝天、青山、碧水、净土四场保卫战。以三大一严百日会战为抓手,扎实做好中央环保督察回头看和省、市环保督察反馈问题整改加大生态保护投入2018年全区统筹整合资金13151万元,增长19.8%。其中,安排债券资金3000万元用于垃圾处理场提升改造工程,投入资金200万元设立秦岭矿山资源恢复治理专项资金,重点解决无主矿点植被恢复。建立突发环境事件应急响应机制,加强应急物资库建设、设立应急处置资金200万元。围绕铁腕治霾.打赢蓝天保卫战行动方案,强化环境综合治理。兑现关停粘土砖厂和石灰窑补助318万元,投资430万元建设空气自动监测站,安排资金350万元实施中心城区雨污分流改造和东、西郊集中式饮用水源地环境隐患整改。整合汉江综合整治、河长制、农村垃圾清扫、秸秆禁烧等资金930万元,实施农村人居环境整治行动。以综合创建为抓手,安排资金3699万元持续抓好燕子河排污、免费公厕建设、背街小巷改造,打造清洁优美、绿色舒适的人居环境。三是支持打好风险防范攻坚战。安排政府偿债资金3000万元,政府债务付息支出1041万元,重点领域风险得到全面管控。全面梳理隐性债务,测算可偿债财力,制定并实施《汉台区化解地方政府隐性债务实施方案》,有效防控地方政府债务风险。切实抓好清理偿还政府欠款专项治理工作,根据综合财力制定了分年度偿还计划。加强债务资金使用与对应项目监督检查,严禁用于经常性开支,发挥政府债券的积极作用,提高债券资金使用效益。规范融资平台建设,严禁违法违规担保,遏制隐性债务增量。加强政府债务风险预警,严格规范政府购买服务、PPP项目,强化财政承受能力10%“红线的硬性约束,坚守财政可持续发展底线。安排专项资金110万元,严厉打击非法集资,防范金融风险。

4、夯实基础兜底线,主动作为惠民生。针对民生领域突出短板,牢固树立民本思想,坚持既尽力而为,又量力而行,全年财政支出83%用于民生事业,着力保基本、兜底线、惠民生。一是支持教育优先发展。持续巩固国家义务教育发展基本均衡区、省级双高双普合格区创建成果。安排义务教育保障经费3730万元,安排家庭经济困难学生资助资金1001万元,全区14915名家庭经济困难学生获得资助。支持学前教育普惠提质,新建公立幼儿园6所,逐步解决入园难、入园贵问题。支持城乡义务教育一体化发展,投入资金3900万元支持城镇薄弱学校改造,实施城镇中小学扩容建设项目5个,新改建中小学2所,组织实施补短板项目11个,重点支持丁家营校建征地补助、汉台中学省级示范高中创建、思源学校改造提升,促进城乡教育均衡发展。落实相关教师工作待遇,及时兑现农村教师工作补贴794万元。二是加强社保体系建设。加大资金投入力度,确保各项社保补助提标扩面政策落到实处。提高城乡居民养老保险基础养老金发放标准,由每人每月90元提高到108元,全年参保12.75万人,参保率100 %,累计发放养老金9729万元。城镇职工采暖补贴由年人均800元提高到年人均2300元。从201871日起,城市低保标准由500/人月提高到540/人月,农村低保标准由3470/人年提高到4020/人年,全年发放低保资金6327万元。加强涉老、涉困等社保群体基本生活资金保障,全年发放老年补贴3789万元,发放残疾人两项补贴1148万元,落实孤儿和困境儿童以及特困人员资金763万元。争取资金61029万元,开展3125户棚户区改造。支持城市社区日间照料中心及农村幸福院建设和运营,加强就业创业资金管理,全方位促进社会保障事业和谐发展。三是推进医疗卫生改革。促进基本公共卫生服务均等化。安排公立医院改革资金1200万元,及时下拨基本公共卫生服务经费2972万元,实施国家基本药物制度补助资金635万元,公立医院取消药品加成补助885万元,村医基本卫生医疗补助203万元,安排资金1500万元,加快推进市人民医院妇儿专科楼、区疾控中心、七里中心卫生院迁建等项目建设进一步落实计划生育家庭奖励扶助政策,全年累计拨付奖扶资金6163万元支持省级慢性病综合防控示范区建设,更好满足人民群众对医疗服务和健康发展新需求。加强医保基金财政保障力度,对支出缺口1573万元予以兜底保障,确保基金运行持续、安全。四是落实强农惠农政策。扎实推进河东店全国农村综合性改革试点试验区建设。安排资金4715万元助推试验区四大体制机制建设项目。通过制度创新和市场化机制,与西部产权交易所合作建立了陕南首家镇级农村产权交易服务站,对农业农村农户资产流转起到了积极作用。落实村级公益事业一事一议项目奖补政策。完成公益事业42个,奖补资金604万元,直接受益人口达3.12万人。支持徐望镇吴家营村、汉王镇大兴村开展省级农村集体经济试点,分别奖补资金200万元。

5、深化改革激活力,履职尽责强监管。贯彻落实中央、省、市关于深化财税体制改革的部署要求,协调推进各项改革任务,增强财政发展活力。一是扎实开展预决算信息公开。整合力量、强化措施,按照时间统一、平台统一、内容统一、格式统一的要求,按时在政府网站完成公开工作,不断增强财政预算管理透明度。二是强化财政评审源头控制。按照先评审、后审批决算的原则,坚持事前预算评审,将评审结果作为审批财政预算和财政资金拨付的主要依据。全年评审项目最高限价7个,金额4713.44万元,规范了项目前期预算管理,提高了财政资金的使用效率。三是推进政府会计制度改革。进一步理清改革思路,深入政策研究,制定我区政府会计改革实施方案,组建政府会计专业咨询委员会,做好会计人员培训,确保新准则制度按时顺利实施,为全面预算绩效管理奠定扎实基础。四是试点预算绩效管理。开展了2018年部门预算绩效目标设定工作,围绕部门工作职能、项目支出情况设定了部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标,夯实了预算管理基础。通报了2017年重点项目支出第三方绩效评价结果,对存在的主要问题督促部门予以整改,强化部门绩效理念。结合本年工作实际,组织筛选2018年项目绩效评价9个,部门整体支出绩效评价5个,涉及金额17011万元,进一步强化部门支出责任,提高支出效益。五是加强国有资产监管。前置资产配置标准审核,加强与预算管理相结合,资产购置审批789万元。依法依规处置37家行政事业单位40笔国有资产报废业务,涉及金额863万元。加快推进国有企业三供一业分离移交。2018年基本完成中省驻区国有企业家属区供水、供电、供气和物业分离移交工作,签约率达100%六是加强财政监督。充分发挥财政监督职能,深入开展扶贫领域作风问题专项治理,完成全区55个贫困村扶贫资金检查,发现整改问题8个,移交问题线索2个。围绕贯彻中央八项规定精神、违规发放津补贴、严格三公经费开支,紧盯重要时间节点开展监督检查,时刻敲响警钟,严肃财经纪律。财政管理工作在健全预算执行动态监控机制、推进试编政府综合财务报告、政府支出经济分类科目改革、公务卡制度改革、国有资产委托经营等方面积极探索实践,财税改革取得新的突破。

一年来,我们自觉接受人大依法监督、政协民主监督,积极配合人大做好预算执行情况、重大财政支出、地方政府债务的审查监督工作,依法理财水平不断提升、预算管理基础不断夯实。

各位代表,回顾过去一年的工作,面对收入质量要求高、支出管理要求严、调度资金压力大的多重矛盾,我们对标定位,积极作为,财政工作取得了较好成绩。各项工作成绩的取得,是区委科学决策、坚强领导的结果,是区人大、区政协依法监督、大力支持的结果,是全区上下共同努力、顽强拼搏的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,预算执行和财政工作中还存在着一些问题和不足。收入方面,受国家新一轮减税降费政策的影响,财政收入潜在增长率有下降趋势。我区地方财政收入对房地产税收依赖较大,实体经济转型升级中还没有形成有力的、持续的新的税收增长点。褒河物流园区、老君食品工业园区等四园区收入2019年将划转汉中经开区管理。财政收入不稳定、不协调、不均衡的问题依然存在,财政组织收入的压力将十分艰巨。支出方面,积极的财政政策加力增效,支持稳增长促发展措施的落实,推进脱贫攻坚、环境治理、民生社保提标扩面等都需要投入大量财政资金,全区地方可用财力中用于促进经济增长、支持改革发展的空间十分有限,财政收支矛盾依然十分突出。我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施,努力加以解决。

二、2019年财政预算草案

(一)预算编制指导思想及编制原则

2019年全区预算编制的指导思想是:认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,持续打好三大攻坚战支持经济高质量发展。加强资金统筹,优化支出结构,严格压减一般性支出,切实保障和改善民生;推进乡村振兴,保障重点领域项目支出;推进预算绩效管理,提高资金使用效益;以建设五型财政为主线,为建设陕西强区保驾护航。

贯彻上述指导思想,2019年预算编制坚持以下原则:

以收定支、收支平衡。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,充分考虑了全区经济社会发展、经开区收入划转、落实减税降费政策等因素影响。支出预算安排坚持统筹兼顾,不编赤字预算。

保障基本、突出重点。财政预算优先保工资、保运转、保基本民生支出,严控一般性支出,做到精打细算、厉行节约,集中财力办大事。

深化改革、提升绩效。进一步推行预算绩效管理,加大对结余结转资金的统筹安排,进一步盘活财政存量资金,强化绩效目标的设定考核,提高资金使用效益。

严控风险、加强管理。规范债务举借行为,加强对政府隐性债务的防范和化解。

(二)2019年财政预算编制主要内容

1、一般公共预算草案

1)收入预算编制

按照上述预算安排的指导思想,参照省、市一般公共预算收入预期,根据全区2019年各项经济指标预测和税收及非税政策变化情况,2019年全区地方财政收入预算137100万元,较上年同口径增长6%。收入增长的确定,贯彻了增速适度、质量提升的发展思路,既考虑了国家宏观减税降负客观上拉低收入增速的因素,又考虑了经开区收入划转影响收入基数的客观实际。

2)支出预算编制

全区一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付及其他上级补助收入、预下专项转移支付,减去体制上解等,全年可供安排资金295100万元,较上年预算增长10.86%,剔除预下上级专项转移支付96000万元,全区一般公共预算安排支出199100万元。其中:人员经费139217万元,占总支出69.9%;公用运转经费3312万元,占总支出1.7%;项目支出52224万元,占总支出26.2%;债务付息支出4347万元,占总支出2.2%

32019年一般公共预算重点支出安排情况

在全力支持全区各项经济社会事业发展的同时,2019年财政支出预算坚持突出重点、兼顾一般,通过整合资金,优化结构全面落实各项财政支出政策。

一是着力保工资保运转保基本民生。优先安排13.92亿元保障人员基本工资足额到位。机关事业单位正常运转经费3312万元。实现好、维护好社会保障、医疗卫生方面社会弱势群体各项社保待遇。全年预算各类民生专项资金6339万元,重点包括卫计专项3754万元,各类民生配套2000万元,区级教育专项7667万元。

二是着力保障打好三大攻坚战2019年区财政安排脱贫攻坚区级配套6000万元,较上年增加1000万元,占地方财政收入4.4%,增长20%,重点用于全区贫困村产业发展、基础设施建设等项目,持续改善贫困村生产生活条件。继续加强环境综合治理。全年预算5605万元,包括环境综合治理资金1200万元,突发环境污染事件应急处置100万元,突发环境事件应急物资库建设资金100万元,秦岭生态保护资金100万元,城乡垃圾环卫保洁4065万元。安排政府偿债准备金1000万元、政府担保风险补偿金140万元、政府债务付息支出4347万元,牢牢守住不发生系统性风险底线。

三是着力保障实施乡村振兴战略。坚持把乡村振兴与脱贫攻坚统筹结合、一体推进。对性质相同、用途相近的资金,纳入同一资金池,统一资金拨付、形成政策合力,构建财政支持实施乡村振兴战略的保障机制。2019年区级专项预算乡村振兴资金1000万元,整合脱贫攻坚、扶贫公益专岗、农林水事业发展专项资金共计8249万元用于乡村振兴。

四是着力保障服务经济社会发展。2019年区级预算6858万元财政专项资金,支持产业发展、社会综合治理和城乡建设发展。支持供给侧结构性改革安排产业发展及财源建设资金2270万元,政府融资担保体系建设注资400万元。认真落实《汉台区招商引资项目优惠政策暂行办法》,强化项目引领带动,为全区招商引资工作提供资金保障。认真贯彻落实《关于运用财税政策支持实体经济发展的实施意见》。进一步加大资金整合力度,确保各项财税扶持政策落到实处。加强油菜花节旅游宣传营销和2019最美油菜花海汉台主会场工作,促进全域旅游发展。支持城乡统筹发展安排资金2500万元。重点包括小城镇建设资金、城市维护费、创建专项资金、道路建设资金、用于解决城镇基础设施维护、巩固提升国家园林、卫生城市创建,以及244国道、317省道建设资金。促进城乡综合治理安排资金1688万元。

需要特别报告的是,在区人代会审议批准2019年财政预算草案之前,区财政支出已执行4.5亿元,主要用于保障全区行政事业单位人员工资、机构运转以及社会保障和农林水事务等必须支出。

2、政府性基金预算草案

2019年全区政府性基金预算收入22800万元,其中:国有土地使用权出让收入22800万元。全区政府性基金预算支出22800万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出22800万元。

3、社保基金预算草案

2019年全区社会保险基金预算收入75752万元,社会保险基金预算支出68623万元,当年结余7129万元。

4、国有资本经营预算草案

2019年全区国有资本经营预算收入230万元,国有资本经营预算支出230万元。

三、真抓实干、开拓进取,全力做好2019年财政工作

各位代表,2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、推动我区高质量发展追赶超越的关键之年,做好财政工作意义重大。我们将按照区委决策部署,解放思想,积极作为,奋力进取,确保完成好各项目标任务。

(一)在支持实体经济转型升级上持续发力,不断推动高质量发展。围绕六稳要求,继续实施积极的财政政策,全面落实全市《关于工业促投资稳增长的实施意见》,充分发挥财政资金引导作用,统筹引导各类资金向重点项目、实体经济等重点领域聚集,为增强经济高质量发展活力提供支撑和保障。一是优化营商环境。坚决落实好减税降费政策。深入推进增值税改革,对小微企业、科技型初创企业实行普惠性税收减免,加大放管服改革力度,全面落实涉企收费目录清单制度和收费减免政策,进一步降低企业运营成本。二是加强财源建设。加大资金投入,支持发展高端装备制造、航空零部件、新能源、生物医药四大产业集群做大做强。推动现代服务业、军民融合业及其他战略新兴产业发展。加快四上企业培育,尽快形成发展新动能。放大财政杠杆作用,统筹用好产业发展资金,全力支持民营经济和成长性好的科技型企业加快发展,不断提升企业市场竞争力。支持完善招商引资机制,支持策划重大合作项目,推动先进制造业和现代服务业深度融合。三是加快园区建设。以创建国家级高新技术产业开发区为重点,补齐基础设施短板,完善园区配套承载,壮大园区财源规模。支持产业园区创新发展,认真落实好对高新技术企业、小微科创企业入园奖励补助的财税扶持政策。建立园区内企业财税贡献增长与财政支持的正向激励机制。四是推进融资担保体系建设。整合资源,发挥汉中市融资担保公司汉台办事处作用,增强金融服务实体经济的能力。注重财政资金与担保、政策性保险等金融手段协调配合,发挥投融资平台作用,提高企业融资能力。五是强化收入征管。紧密关注税制改革动态,正确处理好减税降费与依法纳税的关系,促进财政经济良性互动。加强收入形势预研预判,加强重点企业、重点行业税收监测,努力提高税收占比,确保全年财政收入任务高质量完成。

(二)在支持打好三大攻坚战上持续发力,不断筑牢发展底线。进一步提高政治站位,夯实政治责任,聚焦三大攻坚,坚持抓重点、补短板、强弱项,筑牢发展底线。一是加强政府债务管理。实施全口径债务动态监测,加强政府债务限额管理和预算管理。严格控制政府债务增量,逐步消化存量。加大政府投资项目管理力度,严禁无预算和超预算安排支出。加大对违法违规融资担保行为的查处问责力度。严格执行债务风险化解实施方案,落实限期化债计划。支持政府融资平台公司转型发展。严格落实中省实施意见,清理剥离融资平台公司政府性债务,进一步理顺政府与融资平台公司关系,加快推进市场化转型,支持转型后做大做强。二是巩固提升脱贫攻坚成果。坚持目标不变、投入不减,责任不松,严格落实财政扶贫投入增长机制。紧盯特殊贫困群体,支持解决好实现两不愁三保障面临的突出问题,做好兜底保障。坚持把产业扶贫作为脱贫攻坚的根本之策,着力推进产业扶贫全覆盖。加大扶贫资金监管,深入推进扶贫项目资金绩效管理,加强扶贫资金在线动态监控,实现对扶贫资金分配、使用、管理全过程监管,切实提高扶贫资金使用效益。三是筑牢绿色发展理念。聚焦省委环保督查反馈问题,坚持问题导向,以铁腕治霾为重点,着力解决突出环境问题。开展好秦岭生态保护、强化大气污染联防联治,实行淘汰黄标车补贴政策,加强机动车尾气污染治理。全面落实河长制、湖长制,加快农村污水处理设施建设,着力补齐农村垃圾处理短板。

(三)在促进城乡社会和谐发展上持续发力,不断增进民生福祉。树立节用裕民理念,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要,实现民生事业普惠共享。一是支持实施乡村振兴战略。把支持实施乡村振兴战略摆在突出位置,把财政支农工作作为重中之重,进一步加大财政投入力度,深化农业供给侧结构性改革。着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的保障机制,推动农业高质量发展。创新培育新型农业经营主体,支持农业特色产业园区、田园综合体建设,改善农村人居环境,支持厕所革命实施,深入实施美丽乡村建设,深化四议两公开工作方法,建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村。二是支持中心城区建设。以双百城市建设为引领,优化城市空间布局,发挥辐射带动作用,支持发展枢纽经济、门户经济、流动经济。在基础设施、社会事务管理方面支持兴汉新区、滨江新区、经开区建设。实施中心城区畅通工程,打通城市断头路,支持天汉大道港湾式公交车站改造。扎实推进棚户区改造,提升中心城区城市品位。巩固提升创建成果,持续完善城市综合执法与综合创建有机衔接,确保城市精细化管理取得实效。三是支持教育公平优质发展。继续巩固提升义务教育经费保障机制,改善薄弱学校基本办学条件,完善生均拨款制度,健全学生资助制度,促进城乡义务教育一体化发展。支持崔家营小学、过街楼幼儿园等建设,推动汉台中学创建省级示范高中。四是支持健康汉台建设。全面落实政府对公立医院投入政策,重点支持市人民医院妇儿专科楼、疾控中心业务楼建设,增强基层医疗卫生服务能力。推动全民健身和全民健康深度融合,加强食品药品安全监管。推进医养结合,支持社会健康养老养生服务产业发展。五是强化兜底保障。加强对城镇弱势群体的救助,加强残疾人权益保障,支持保障退役军人、特困供养、孤儿养育等重点群体社保待遇。

(四)在提升财政资金配置上持续发力,不断提高财政资金效益。把深化改革作为强大动力,整合资金,优化配置,加快建立现代财政制度。一是深化预算管理改革。加强预算统筹,完善预算分配机制,严格预算追加管控,增强预算刚性约束。严格控制三公经费支出,对各部门一般性支出一律按不低于5%的比例压减。继续实施常态化结余结转资金清理制度,把有限的资金用在刀刃上,用在急需资金支持的其他领域上。二是加强预算联网监督。加强和改进人大预算审查监督方式方法,充分发挥互联网+”模式,积极推进人大预算联网监督工作,发挥在线信息全面及时高效的优势和特点,实现对预算的全口径、全过程监督,进一步增强预算管理的规范性和透明度。三是支持机构改革。全力保障机构改革运转经费,做好人员经费划转工作,促进转隶工作到位。支持国地税征管体制改革,划转社保费和非税收入征管职责,构建高效、统一税收征管体制。四是全面实施预算绩效管理。坚决贯彻落实中、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署,强化部门单位主体责任,严格落实谁支出、谁负责的原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控,构建全面实施预算绩效管理制度体系。重点解决部门重资金分配、轻绩效管理的矛盾,增强部门绩效意识。全面设置部门和单位整体支出绩效目标,重点支出绩效目标;在试点开展第三方绩效评价的基础上,建立完善以绩效自评为主、第三方评价为辅的评价体系。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,强化绩效评价结果运用。努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用

各位代表,逐梦新时代,扬帆正当时!2019年财政工作我们将在区委的坚强领导下,全面贯彻大会决议,奋发进取,真抓实干,为汉台追赶超越做出新的更大的贡献!

后附:1. 汉台区预算(草案)财政报告名词解释

2. 汉台区2019年预算(草案)补充说明

3.汉台区2019年预算(草案)附表目录及附表(PDF格式)

一、财政报告名词解释

财政绩效评价:财政绩效评价也称政府支出绩效评价,是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

营改增:是营业税改征增值税的简称。2011年,经国务院批准,财政部、国家税务总局联合下发营业税增值税试点方案。从201211日起,在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。李克强总理在201635日政府工作报告中明确提出2016年全面实施营改增。2016318日国务院常务会议审议通过了全面推开营改增试点方案。201651日在金融业、建筑业、不动产业和生活服务业全面推开 

置换债券:地方政府存量债务通过借新还旧的方式进行置换,通过以时间换空间的方式,减轻地方债务的偿债压力。

一事一议奖补:是一事一议财政奖补的简化说法。国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部三部门在《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》首次提出。200821日,为进一步巩固农村税费改革成果,扎实推进社会主义新农村建设,全面深化农村综合改革工作,按照《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设,进一步促进农业发展农民增收的若干意见》(中发[2008]1)的精神和国务院有关规定,经国务院领导同意,国务院农村综合改革工作小组、财政部、农业部三部门以国农改[2008]2号文件,联合发布《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》。

专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的专款

供给侧结构性改革:是从提高供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,更好满足广大人民群众的需要,促进经济社会持续健康发展。

三供一业分离移交:是指国企(含企业和科研院所)将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离,转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。企业的供水、供电、供热和物业管理也将实施分离。2016611日,国务院国资委、财政部发布《关于国有企业职工家属区三供一业分离移交工作指导意见》

节用裕民:是汉语词汇,解释为节约用度,使人民过富裕的生活。在支持实施减税降费的同时,财政部门要确保财政支出强度不减且实际规模扩大。新增财力以及调整存量腾出的资金,优先用于支持推进供给侧结构性改革、适度扩大有效需求,加大对基本民生保障和扶贫、农业、教育、生态文明建设等重点领域的投入。

五型财政:2018年全省财政会议提出坚持新发展理念,建设发展型财政;坚持以人民为中心,建设共享型财政;坚持质量效益并重,建设绩效型财政;坚持依法理财,建设法治型财政;坚持提升境界本领,建设服务型财政,以五型财政为抓手,加快建立现代财政制度。

汉台区2019年预算(草案)补充说明

  一、 一般公共预算转移支付情况说明

2019年编入年初预算的中省市转移支付补助收入共计176425万元。

  (一)税收返还收入。2019年预计全区税收返还收入13189万元。按照现行财政体制,均为区级安排,无对下级补助。

  (二)一般性转移支付收入。2019年预计全区税收返还收入67236万元。按照现行财政体制,均为区级安排,无对下级补助。

  (三)专项转移支付收入。2019年预计全区税收返还收入96000万元。按照现行财政体制,均为区级安排,无对下级补助。

  二、 政府性基金预算转移支付情况说明

2019年,中省市未对我区提前通知和下达政府性基金转移支付补助收入。

  三、 国有资本经营预算转移支付情况说明

2019年,中省市未对我区提前通知和下达国有资本经营预算转移支付补助收入。

  四、 举借债务情况说明

2018年省厅下达我区地方政府债务限额136288万元。其中:一般债务限额82544万元;专项债务限额53744万元。其中:新增债券方面,省财政厅下达我区2018年新增债券额度为40300万元。新增一般债券8300万元。

目前,纳入我区预算管理的政府性债务余额为135642万元。其中:一类债务政府负有偿还责任的债务余额127123万元,一般债务余额76746万元、专项债务余额50377万元;二类债务政府负有担保责任的债务余额为5164万元;三类债务政府可能承担救助责任的债务余额为3355万元。

2019年我区预算无举借债务情况,计划通过市级向省政府申请地方政府债券,待正式发行后,列入年度预算调整方案,报区人大常委会批准后执行。

  五、汇总部门“三公”经费及会议费预算情况说明

汇总统计2019年全区公共预算财政拨款“三公”经费及会议费预算支出385万元,较去年预算减少45万元,同比压减12%。主要是本年预算安排继续贯彻执行“压减一般性支出”和行政事业单位过“紧日子”的思想,对“三公”经费支出预算做了进一步压减。

其中:公务用车运行维护费221万元,较去年预算减少24万元,同比压减11 %

2019年无公务用车购置预算,与上年持平,主要是公车改革后公车平台留用车辆车况较好,暂无购置更换需求。

2019年未安排因公出国(境)支出预算,与上年持平,主要是今年暂未安排因公出国(境)活动。

公务接待费85万元,较去年预算减少12万元,同比压减14%。主要是各部门贯彻执行中央“八项规定”,公务接待活动减少。

会议费79万元,较去年预算减少9万元,同比压减11%。主要是各部门贯彻执行中央关于压减一般性支出,切实解决“文山会海”,合并和精简会议,会议费支出预算减少。

  六、预算绩效工作开展情况说明

2018年围绕部门工作职能、项目支出情况设定了部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标,夯实了预算管理基础。通报了2017年重点项目支出第三方绩效评价结果,对存在的主要问题督促部门予以整改,强化部门绩效理念。结合本年工作实际,组织筛选2018年项目绩效评价9个,部门整体支出绩效评价5个,涉及金额17011万元,进一步强化部门支出责任,提高支出效益

2019年继续贯彻落实中、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署,在预算编制中强化部门单位主体责任,严格落实谁支出、谁负责的原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控,构建全面实施预算绩效管理制度体系。重点解决部门重资金分配、轻绩效管理的矛盾,增强部门绩效意识。全面设置部门和单位整体支出绩效目标,重点支出绩效目标;在试点开展第三方绩效评价的基础上,建立完善以绩效自评为主、第三方评价为辅的评价体系。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,强化绩效评价结果运用。努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用

 

附件:汉台区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)附表.pdf