• 繁体 >
  • 无障碍浏览>
索 引 号 01081761-1/2020-000567 发文字号 汉区政发〔2020〕10号
发布机构 汉台区政府 发文日期 2020-06-11
名 称 关于下达2020年财政收支预算的通知
公文时效 有效 发布时间 2020-06-11

汉中市汉台区人民政府

关于下达2020年财政收支预算的通知

汉区政发〔2020〕10号

各镇人民政府,各街道办事处,区政府各工作部门,各分局:

  汉台区2020年财政收支预算已经区十七届人大四次会议审议通过,现下达给你们,并就有关事项通知如下:

  一、2020年全区财政工作指导思想

  2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战和“十三五”规划收官之年,也是推动全区高质量发展、实现追赶超越的关键之年,做好财政工作将为“十四五”规划起步奠定坚实基础。全区财政工作指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,按照“六稳”、“六保”工作要求,围绕区委、区政府重大决策部署和重点领域改革,以“提升五度、建设五区”,打造“三市建设”核心样板区为目标,切实做好财政资金支持保障,全力支持打赢“三大攻坚战”。牢固树立过紧日子思想,坚持量入为出、量力而行,优化支出结构,筑牢“三保”底线。严格控制和压减一般性支出,加强资金统筹,盘活存量、用好增量。推进绩效管理,提高资金效益,推动建立全面规范、公开透明的预算制度。

  二、2020年财政预算安排原则及保障重点

  2020年财政预算安排原则:一是以收定支、收支平衡。收入预算贯彻了“增速适度、质量提升”的发展思路,坚持与经济社会发展相适应,与财政政策相衔接,充分考虑了产业转型升级、更大规模的减税降费政策等因素影响。支出预算安排坚持统筹兼顾,量入为出、确保收支平衡。二是压减一般、保障重点。牢固树立过紧日子思想,预算编制中适当压减、非刚性项目支出和一般性支出,坚持厉行节约和勤俭办事业的原则,集中财力办大事。三是深化改革、提质增效。全面实施绩效管理,推动预算绩效评价提质增效,注重绩效评价结果运用,提高资金使用效益。四是强化管理,防范风险。加强政府债务限额管理和预算管理,实施全口径债务动态监测机制。严格控制政府债务增量,积极稳妥化解存量隐性债务。加强对政府债务的防范和化解,做好风险防控,保障财政平稳运行。

  围绕上述原则2020年全区财政支出预算将重点保障以下方面:一是着力保障“三保支出”足额到位。优先安排13.93亿元保障人员基本工资足额到位,机关事业单位正常运转经费3147万元,全年预算各类民生专项资金6313万元。二是全力支持打好“三大攻坚战”。2020年安排脱贫攻坚区级专项资金5000万元,占地方财政收入3.6%,保持区级投入力度不减。继续加强环境综合治理,推进全区生态文明建设,全年预算6280万元,主要包括环境综合治理资金1200万元,突发环境污染事件应急处置100万元,突发环境事件应急物资库建设资金80万元,秦岭生态保护资金120万元,城乡垃圾环卫保洁4780万元。安排政府偿债资金500万元,坚持守住不发生债务系统性风险底线。三是加快实施乡村振兴战略。坚持把乡村振兴战略与脱贫攻坚有机衔接、一体推进,2020年区级专项预算乡村振兴和农村环境综合整治2000万元,重点支持美丽乡村和厕所革命建设,建立健全农村人居环境公共设施运行维护保障机制。2020年在区级财力十分紧张的情况下,全面提高村干部待遇标准和公用经费标准,进一步激发农村基层干部干事创业激情。四是创新方式引领经济平稳发展。2020年区级预算财政专项资金4818万元,支持产业发展、社会综合治理和城乡建设发展。支持供给侧结构性改革安排产业发展及财源建设资金880万元,重点项目前期费500万元,编列汉中高新区创新发展改革经费2000万元。进一步加大资金整合力度,安排城乡统筹发展资金1500万元。安排应急资金500万元,用于突发公共卫生等事件应急资金保障。

  三、预算执行的有关要求

  (一)坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展。2020年新冠肺炎疫情对区域经济社会发展造成了严重影响。为实现财政平稳运行,预算执行中各部门要认真落实疫情防控保障政策,巩固疫情防控成果,全面落实财政部及国家税务总局各项减税降费政策措施,为企业纾困解难,积极落实上级应对疫情出台的财税政策措施,激发企业主体活力,增强发展后劲,全力打赢疫情防控狙击战、总体战。财税部门要坚持征管联席会议制度,加强收入征管,及时解决征管中存在问题和困难,狠抓税收入库,深入挖潜增收。各部门各单位要支持税务部门完善综合治税平台,及时分析掌握税源新动态,形成齐抓共管的协税护税机制。

  (二)全面实施预算绩效管理。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《区委区政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件精神,各部门各单位要按照“谁支出、谁负责”的原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,要落实绩效评价的主体责任,推进部门整体绩效、政策和项目绩效自评全覆盖。财政部门要将部门整体绩效与部门预算安排挂钩,按照奖优罚劣的原则,对绩效好的政策和项目优先保障,对绩效一般的政策和项目要督促改进,对低效无效资金一律削减或取消,对长期沉淀资金一律收回。

  (三)切实规范部门预算执行。坚持政府过紧日子思想。本年度对各部门一般性支出即公务费、车辆经费、业务费统一压减10%后予以编列,压减资金用于民生支出和重点工作,2020年预算执行中原则上不予追加一般性支出,新增财力主要统筹用于“六保”和“六稳”支出。提高效率,加快预算执行进度,预算执行中对执行进度偏慢的部门,采取通报、约谈和收回资金的方式督促其加快预算执行进度,提高财政支出效率。各部门单位要加快预算执行,及时启动项目支出,尽快形成实际支出。对部门预算结余结转超过两年或不足两年但项目执行缓慢的结转资金,一律收回财政统筹使用;对使用权责发生制核算的上年国库集中支出结余必须在6月底前消化完毕,超期全部由财政收回统筹使用。

  (四)加大向上争取资金的工作力度。各部门要认真研究政策导向,加大区级项目储备和申报工作,积极向上争取专项资金,拓展项目资金渠道,缓解区级财政支出压力。充分利用举债空间,关注债券资金投向,申报政府债券重点支持城市基础设施建设和棚户区改造建设,补齐固定资产投资短板,发挥投资拉动作用。

  (五)切实防范债务风险。各部门要严格按照《政府投资条例》和《汉台区化解地方政府隐性债务实施方案》,坚持“消化存量、严控新增、规范管理”原则,严禁“未批先建”或超概算项目建设,有效防控地方政府债务风险。各部门要落实偿债主体责任,做好政府债务、隐性债务和拖欠中小企业账款清偿工作,确保经济社会和谐稳定。

  (六)不断加强财务管理。各部门、各单位要坚持精打细算、勤俭节约,严禁铺张浪费,对不该开支或不必开支的事项一律不得开支,严格执行经费开支范围和标准,不得超标准超范围发放各类津补贴、奖励性补贴。着力强化部门内控管理,建立财政资金使用全流程内控机制,有效防控业务和管理风险。完善内部财务管理办法,实施支出审核责任制,强化资金使用和票据管理。全面推行“一卡通”管理,强化资源共享和协同办理,各部门要密切配合、各司其职,健全财政惠民补贴资金信息采集、审核、公示、发放、管理等工作机制,规范快捷的发放机制和严明有效的监督机制,使财政惠民补贴资金管理和发放做到手续简便,公开公正。

  (七)严肃财经纪律。各部门各单位要贯彻落实“三重一大”决策制度,完善重大项目安排、大额资金使用流程。严格执行收支两条线管理。规范执行财政云系统支付、政府采购和公务卡制度,不得违规从单位零余额账户向实有资金账户划转资金。积极配合人大、审计、财政等部门对单位的预算监督管理工作,切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。

  (八)积极推进预决算信息公开。各部门要强化预决算公开主体责任意识,进一步加大预决算公开力度,不断拓展公开范围和内容,由预决算公开全覆盖向规范化和明晰化方向推进。2020年要将部门绩效目标、扶贫项目绩效目标予以公开。年度部门预决算信息除涉密单位、涉密事项外在财政部门批复预算后的20日内及时予以公开,对公开工作推进不力的部门及单位将依法追究部门主管领导责任。

  附件:1.汉台区2020年一般公共预算收支预算表

     2.汉台区2020年政府性基金收支预算表

     3.汉台区2020年社会保险基金收支预算表

     4.汉台区2020年国有资本经营收支预算表

 

  附件1:

 

汉台区2020年一般公共预算收支预算表

   单位:万元

  类别

     收入 

2019年实际完成数

2020年

预算数

2020比2019年+/-%

 支出

 类别 

2019年

预算数

2020年

预算数

2020比2019年

+/-%

备注

一、地方财政收入

124266

130000

4.6

一、一般公共服务

29904

31874

6.6

其中1.税收收入

110108

113600

3.2

二、国防

90

90

0.0

    增值税

36412

41500

14.0

三、公共安全

760

931

22.5

    城建税

11024

11900

7.9

四、教育

68613

71176

3.7

    企业所得税

10616

9770

-8.0

五、科学技术

442

426

-3.6

    个人所得税

3318

3100

-6.6

六、文化体育与传媒

1991

1516

-23.9

    房产税

4739

4450

-6.1

七、社会保障和就业

60803

62842

3.4

    耕地占用税

3557

4550

27.9

八、卫生健康支出

33061

44231

33.8

契税

11779

10988

-6.7

九、城乡社区事务

12109

11990

-1.0

  资源税

370

415

12.2

十、农林水事务

35992

29645

-17.6

    其它各税

28293

26927

-4.8

十一、交通运输

2097

609

-71.0

    2.非税收入

14158

16400

15.8

十二、资源勘探电力信息等事务

478

2976

522.7

    专项收入

7539

8460

12.2

十三、粮油物资储备管理事务

642

545

-15.1

行政事业性收费、罚没及国有资源(资产)有偿使用收入

6619

7940

20.0

十四、商业服务业等事务

330

218

-33.9

十五、住房保障支出

20100

100

-99.5

十六、节能环保

1500

1500

0.0

十七、灾害防治与应急管理

841

1108

31.7

十八、政府债务付息支出

4347

-100.0

十九、自然资源与海洋

180

二十、其他各类支出

21000

16642

-20.8

附件1—2

汉台区2020年一般公共预算收支预算表

   单位:万元

 类别

收入 

2019年实际完成数

2020年

预算数

2020比2019年+/-%

 支出

 类别 

2019年

预算数

2020年

预算数

2020比2019年

+/-%

备注

   1、总预备费

500

500

0.0

   2、其他支出

300

-100.0

   3、调资预留

9100

9100

0.0

   4、专收专支

3000

3000

0.0

二、一般性转移支付和返还收入

86533

87325

   5、民生配套资金

2000

2000

0.0

三、转贷地方政府债券收入

19358

0

   6、结转支出

600

542

-9.7

      新增一般债券

10331

   7、兴元新区税收返还

4000

-100.0

      置换债券

9027

   8、重点项目前期费

500

四、上年结转结余

13407

   9.应急资金

500

500

0.0

五、上级专项补助

115806

80000

   10、政府购买公共服务PPP项目及项目前期费

1000

500

-50.0

六、调入资金

45800

一般预算支出小计

295100

278600

-5.59

七、调入预算稳定调节基金

2496

二十一、转移性支出

18725

18725

上解上级支出

18725

18725

    体制上解支出

5857

5857

       专项上解支出

12868

12868

二十二、债务还本支出(置换债券)

9027

二十二、年终结余

收入总计

407666

297325

支出总计

322852

297325

备注:2020年地方财政收入预算130000万元,较上年同口径增长7.6%;2020年全区财政支出预算为278600万元,剔除中省市提前下达2020年专项转移支付80000万元后,全区一般预算支出为198600万元,同比下降0.25%。

  附件2:

汉台区2020年政府性基金收支预算表

单位:万元

项      目

2020年
预算数

备  注

项      目

2020年
预算数

备  注

一、国有土地使用权出让收入

53382

一、城乡社区事务

53382

   1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

53382

   其中:(一)征地和拆迁补偿支出

47892

         (二)土地开发支出

3843

         (三)补助被征地农民支出

1647

二、上年结余

0

二、年终结余

0

收入合计

53382

支出合计

53382

 

  附件3:

汉台区2020年社会保险基金收支预算表

单位:万元

项    目

社会保险基金收入

社会保险基金支出

合计

缴费
收入

利息
收入

财政补
贴收入

异地转
移收入

合计

社会保险待遇支出

其他
支出

转移
支出

合    计

84134

29747

819

53321

247

77691

77675

0

16

一、城乡居民基本养老保险基金

13299

3230

573

9449

47

9718

9703

15

二、城乡居民基本医疗保险基金(居民)

32006

9937

208

21861

0

29382

29382

三、机关事业养老基金

38829

16580

38

22011

200

38591

38590

1

 

  附件4:

汉台区2020年国有资本经营收支预算表

单位:万元

国有资本经营收入

国有资本经营支出

项      目

2020年
预算数

项      目

2020年
预算数

一、利润收入

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

二、股利、股息收入

二、国有企业资本金注入

三、产权转让收入

三、国有企业政策性补贴

四、清算收入

四、金融国有资本经营预算支出

五、国有资本经营预算转移支付收入

五、调出资金

六、其他国有资本经营预算收入

230

六、国有资本经营预算转移支付支出

七、其他国有资本经营预算支出

230

八、结余

0

收入合计

230

支出合计

230

 

  汉中市汉台区人民政府

  2020年 6月11日